Questa tabella permette di gestire le condizioni di pagamento utilizzate nei documenti. (5 caratteri alfanumerici)

Il programma viene fornito con alcune condizioni di pagamento precaricate. Volendo e' possibile aggiungerne altre o modificare quelle esistenti come tutte le altre tabelle.

Bisogna specificare un codice e la sua descrizione. E' possibile suggerire uno sconto o una ricarica e delle spese da addebitare al cliente.

Nei mesi esclusi bisogna indicare quei mesi in cui non devono essere calcolate le scadenze. Se indicato, bisogna specificare il giorno del mese successivo a cui spostare la scadenza. Con l'opzione "sposta di un mese scad. successive " e' possibile spostare di un mese tutte le altre scadenze successive al mese indicato per non avere due scadenze nello stesso mese.

Nella finestra in basso vanno indicati i giorni di scadenza (es. 30), il tipo (Rimessa, Riba ecc.), se scadenza a fine mese e se spostare a un giorno fisso(es. il 7 di ogni mese). Devono essere inserite tante righe quante sono le scadenze (es 30/60/90 devono essere specificate 3 righe: la prima 30gg, la seconda 60gg e la terza 90gg.

Volendo utilizzare una condizione complessa ad es. 30 gg l'IVA e 60 gg il rimanente bisogna specificare:

sulla prima riga      30gg   Netto=0  IVA=1  Spese=0

sulla seconda riga  60gg   Netto=1  IVA= 0  Spese= 1< /FONT>

Con questi 3 campi Netto, IVA e Spese e' possibile anche specificare percentuali differenti per ogni scadenza ad es. 25% 30gg , 25% 60 e 50% 120gg :

sulla prima riga      30gg   Netto=25  IVA=25  Spese=25

sulla seconda riga  60gg   Netto=25  IVA=25  Spese=25

sulla terza riga      120gg  Netto=50  IVA= 50  Spese= 50< /FONT>

Con l'opzione "non stampa scadenze e importi sui documenti " non verranno stampate gli importi, il tipo e le scadenze ma solo la descrizione della condizione di pagamento.

Con l'opzione Pagato(Acconto=Totale documento) verrà riportato nel campo acconto, il totale del documento in modo che sia pagato e non appaiano nello scadenziario.